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概述
采购管理对企业的采购业务进行体系化管理,通过供应商的动态评价机制、货比三家机制、以及协议供应商机制,选择优质的、长期合作的供应商,提升采购工作的效率,确保采购质量,降低采购成本;对采购业务进行全过程的信息化管理。

业务流程  
对包括物料、供应商与协议、采购询价、采购合同、采购付款申请、结算(或收货)等的采购全业务活动进行管理。



 
 

供应商与供货协议机制  
供应商管理通过建立完善的供应商档案资料,充分了解供应商基本信息、资质、企业信誉等。
与优质供应商签订供货协议,明确各种物料的采购价格,通过持续合作和批量采购,降低采购成本。
供应商的绩效评价指标作为一项基本属性,动态体现在供应商的基本信息中。

 
 

采购询价机制  
对于一项采购需要,采购人员可以选择3家以上的不同的供应商进行报价(包含产品性能参数、外观图片、价格、交货期等信息),作为采购人员可以提供推荐建议,或提交项目经理或相关领导,供其根据实际情况选择和确定供应商。  

采购订单与供应商评估机制  
采购订单明确了向供应商采购物料的数量、单价、金额和合同文本。
项目采购订单可以关联预算,超过项目预算额,系统会自动提醒。
一项采购完毕,
使用部门或采购部门可根据供应商的交货质量、交货速度、服务态度等情况对供应商本次供货进行定量或定性评估,系统会动态更新供应商评价指标,形成供应商的考核机制。
采购订单可以直接打印或导出为PDF、Excel。
 

付款申请与付款管理  
针对采购订单,启动供应商付款申请流程,用户可以根据自身实际业务需要设置审批流程。
审批过程中,审批人可以查看项目预算、采购订单详细内容等,为审批人提供可靠的决策依据。

支持一个采购订单分多笔付款或一个付款单申请单针对多个采购订单付款

出纳人员根据审批完成的付款申请单,直接生成付款单,完成付款。

 
 

采购结算与收货管理  
由于项目化采购的过程,时常会发生变动,导致实际采购物料与采购订单上的数量和价格有所差异,采购结算单(或收货单)是在采购订单的基础上,确定最终与供应商的采购结算金额
在采购结算单
关联采购订单,可以在采购订单的基础上生成采购结算单。